<ul id="hclist" style="margin:20px;line-spacing:6px">
	<li>1. OperaÇ&otilde;es
		<ul>
    	  <li><a>1.1. Pesquisa de Cadastro de Cliente</a>                </li>
    	 </ul>
    <div style="border:1 solid #FEE000;margin:18px;padding:20px">Processo 5, revisto a 09-11-2009  (Em revisao)
      <br>
      <u>Indicação para realizacao de pesquisa de cadastro de cliente.</u><br>
	<br>Sempre que se iniciar a pesquisar devem-se solicitar ao cliente os seguintes dados pela ordem indicada, fazendo a sucessivamente a consulta no sistema até serem encontrados registos que correspondam.
	<div style="margin:20px">
	<p>1. Numero de cliente
	<p>2. Telefone ou Telemovel
	<p>3. Documento de Identificacao
	<p>4. Nome (Se não forem devolvidos registos com o nome completo do cliente, deve consultar-se utilizando apenas os 2 primeiros nomes, escolhendo depois dos registos devolvidos, o cadastro correcto.)
    </div>
    <p><b>Atenção! Mesmo que o cliente indique que ainda não é cliente deve realizar-se a consulta da forma indicada e sÓ caso nÃo se encontre o cadastro é que se deve prosseguir para o ponto 2.1 .</b>
    </div>
    <li><a>2. Inscrição de Cliente</a>

    	<ul>
    	  <li><a>2.1. Criar Cadastro de Remetente</a>                </li>
    	  <li><b><u>2.2. Correcção de dados de Remetente Errados</u></b></li>
      </ul>
   	<div style="border:1 solid #FEE000;margin:18px;padding:20px">Processo 1, revisto a 23-09-2009  (Em revisao)
      <br>
      <u>Indicação para actualização dos dados do cliente</u><br>
	<br>Sempre que o cliente esteja bloqueado por dados desactualizados deve-se procedar à sua actualização.
	<br>O n&uacute;mero de telefone fixo deve ser indicado apenas no campo de telefone fixo,
	<br>O n&uacute;mero de telemovel deve ser indicado apenas no campo de telemovel,
	<br>Em caso de constarem telefones que o cliente já não tem devem apagar esses n&uacute;meros assim como no caso de estar trocado o n&uacute;mero devem coloca-lo no campo correcto e remove-lo do campo incorrecto.
	<br>
	Caso o cliente não tenha nenhum contacto telefonico, devem preencher com um 0 (Zero) no campo do telefone fixo e deixar o telemovel em branco.

    <br>
    <br>
    <b>Atenção! Para os clientes bloqueados por contactos incorrectos, se nÃo forem alterados os contactos o cliente vai permanecer bloqueado e impossibilitado de fazer remessa.</b>
    </div>


        <ul>
          <li><a>2.3. Cadastros repetidos ou impossibilidade de corrgir</a></li>
        </ul>

  </li>

    <ul>
          <li><a>2.4. Criar Cadastro de Beneficiario</a>
            <ul>
              <li><a>2.4.1. Correcção de dados de Beneficiario Errados</a></li>
              <li><a>2.4.2. Cadastros repetidos/impossibilidade de corrigir</a></li>
              <li><a>2.4.3. Beneficiario Inexistente</a></li>
              <li><a>2.4.4. Remetente pretende remover Beneficiario</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>2.5. Registar documentos do remetente
            <ul>
              <li><b><u>2.5.1 Documentos do remetente caducados</b></u></li>
            </ul>
          </li>
  </ul>
        <div style="border:1 solid #FEE000;margin:18px;padding:20px">Processo 2, revisto a 23-09-2009  (Em revisao)<br>
          <u>Documentos do remetente caducados</u> <br>
          <br>
          Nao sao permitidas alteraÇ&otilde;es aos documentos caducados ou indisponiveis.<br>
  No caso de surgir algum documento caducado sem que o documento realmente esteja caducado deve ser reportado ao departamento de compliance ou ao departamento de informática para ser corrigido.</div>
        <ul>
          <ul>
            <li>2.5.2. Apagar documentos errados</li>
          </ul>
        </ul>

    </li>
    <ul>
      <li><a>2.6. Criar Nova conta de Beneficiario</a>
        <ul>
          <li><a>2.6.1. Correcção de dados de conta de Beneficiario Errados</a></li>
          <li><a>2.6.2. Cadastros repetidos/impossibilidade de corrigir</a></li>
          <li><a>2.6.3. conta de Beneficiario Inexistente</a></li>
          <li><a>2.6.4. Remetente pretende remover conta de beneficiario</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    </li>
    </li>
<li>3. Fecho de caixa
  <ul>
    <li>3.1. Retiradas</li>
    <li>3.2. Transmissão</li>
    <li>3.3. Depositos
      <ul>
        <li>3.3.1 Registar depositos em conta bancária
          <ul>
            <li><u><b>3.3.1.1. Registar Depositos por multibanco</b></u></li>
          </ul>
        </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
 </li>
<div style="border:1 solid #FEE000;margin:18px;padding:20px">
  <p>Processo 3, revisto a 02-10-2009 (Em revisao)<br>
  <u>Registo de depositos por multibanco</u><br>
    <br>
    SÓ podem ser registados os valores do multibanco no Tuga depois de ter sido fechado o caixa no TPA, e sempre que este for fechado.<br>
    Para fechar o caixa no TPA deve proceder-se da seguinte forma:</p>
  <div style="margin:20px">
    <p>Tecla F1 <br>
      Introduzir
      Password<br>
      Tecla
      V <br>
      Tecla
      F1 para confirmar.</p>
  </div>

  <p>No talÃo de fecho emitido pelo TPA consta o valor &quot;Total Geral&quot; que é o valor que deve ser registado no Tuga. Para o registar deve ser usado o menu &quot;<u>Realizacao de Caixa &gt; Depositos &gt; Importar Extracto&quot;</u></p>
  <div style="margin:20px">
    <p>	Na <b>Origem dos valores</b> deve estar selecionado Multibanco.<br>
    Na <b>Data do Valor</b> deve estar a data que consta no talão emitido pelo TPA.
    <br>
    No <b>Caixa</b> deve estar selecionado o caixa a que se referem os valores, neste momento sÓ estao autorizados pagamentos de remessas para a America do Sul.<br>
    Na <b>Origem dos Dados</b> deve estar manual.<br>
    No campo <b>depositado</b> deve ser registado o total constante do talão do TPA.</p></div>
  <p>Clicar em<b> Continuar </b>e confirmar se o valor depositado confere com o talão, para finalizar clicar em <strong>Concluir</strong>. </p>
  <p><b>Atenção! Esta operação nao é estornavel, pelo que deve ser conferido se o valor depositado realmente confere com o que foi emitido no talão do TPA.</b></p>
  <p>Em caso de existir mais do que um fecho diário, o detalhe dos fechos pode ser consultado no menu &quot;<u>Realizacao de Caixa &gt; Depositos &gt; Depositos pendentes&quot;</u></p>
</div>
<li>4. Compliance
  <ul>
    <li>4.1 Resolucao de Alerta</li>
    <div style="border:1 solid #FEE000;margin:18px;padding:20px">
      <p>Processo 4, revisto a 02-10-2009 (Em revisao)<br>
        <u>Resolu��o de Alerta PBC</u></p>
      <UL>
        <LI>Documento Scaneado- os documentos tem que estar completamente legiveis
        <LI>Parte da inscri��o; a profiss�o e a entidade empregadora se houver, mas a profiss�o � obrigatoria
        <LI>Justificativa da transa��o;
        <LI>� necessario deixar claro o grau de parentesco com o beneficiario e pra que se da o envio, ex: envio para minha sogra pagar a escola   dos meus filhos.
        <LI>Os clientes a partir de um nivel mesmo que tenha justificado com branqueamento os 3000.00 pode ser solitados outros   documentos.</LI>
      </UL>
    </div>
    </ul>
</li>
<li>5. Cartao de pontos
	<ul>
	<li>5.1 Emissão de Cartão
		<ul>
			<li>5.1.1 Reemissao de Cartão</li>
			<li>5.2.2 Promoção Aniversário</li></ul></li>
	<li>5.2 PromoÇ&otilde;es
		<ul>
			<li>5.2.1 Promoção Amigos</li>
			<li>5.2.2 Promoção Aniversario</li>
			<li>5.2.3 Promoção Cartao Fidelidade</li>
			<li>5.2.4 Promoção Pontos a dobrar</li></ul></li>
	<li>5.3 EmissÃo de Brindes</li>
	<li>5.4 Estorno de Brindes</li>
	<li>5.5 Controlo de Stocks</li></ul>
</li>
</ul>